欢迎访问洛阳市卫生监督中心 今天是:
政务公开
政务公开
您现在的位置: 首页 > 政务公开
洛阳市卫生监督中心2019年部门预算
时间:2019-4-28 11:16:54 来源:本站 点击数:0

洛阳市卫生监督中心2019年部门预算

目录


第一部分 洛阳市卫生监督中心概况

第二部分 洛阳市卫生监督中心2019年部门预算说明

第三部分 名词解释

附件:洛阳市卫生监督中心2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分 洛阳市卫生监督中心概况

洛阳市卫生监督中心主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全市卫生和计划生育监督执法工作。。

2.负责公共卫生、医疗保健等领域行政许可、执业许可的审查报批。

3.按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理;负责传染病防治监督工作;整顿和规范医疗服务市场;组织开展食品安全风险监测、评估工作。

4.指导市属县(市)区开展卫生监督工作。

5.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

洛阳市卫生监督中心成立于2004年7月,核定编制106人,截止2018年12月31日实有在职职工91人,离退人员61人。单位下设20个职能科(室)


第二部分 洛阳市卫生监督中心2019年部门预算说明

一、部门收入支出总体情况

2019年收入总计1946.9万元,支出总计1946.9万元,与2018年相比,收、支总计各增加364.56万元。主要原因:一是正常增人增资;二是文明奖每月人均增加300元。

二、部门收入总体情况

2019年收入合计1946.9万元,其中:财政拨款1886.2万元,较去年增加384.91万元;国有资产有偿使用收入52.7万元,于去年持平;部门结余结转资金8万元,较去年减少20.35万元。

三、部门支出总体情况

2019年支出合计1946.9万元,其中:基本支出1861.67万元,占95.62%;项目支出85.23万元,占4.38%。

四、财政拨款收入情况

2019年一般公共预算收入预算1938.9万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加384.91万元,增长24.77%,。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1938.9万元,工资福利支出1527.62万元,较去年增长275.3万元;对个人和家庭补助支出242.76万元,较去年增长103.48万元;商品和服务支出91.29万元,较去年增长6.13万元。主要原因是正常增人增资。

六、政府性基金预算收支情况

我中心2019年没有政府性基金预算拨款的收入和支出。

七、“三公”经费支出预算情况

2019年“三公”经费预算为27.43万元,2018年预算为25.65万元,比2018年增加1.78万元,增加6.94%%。一是因为2018年报预算财政压缩了15%三公经费开支,二是培训费用的增加,培训费较去年增加1.08万元,增加117.4%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年相同。

(二)公务用车购置及运行费23.43万元,主要为监督执法用车和公务用车运行维护费用,主要用于燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等支出,较去年增加1.4万元,2018是2018年预算财政压缩15%,车辆运行维护费不够开支,年末从公务招待费中调整1.5万元。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年预算较上年减少0.7万元,下降25.9%。主要原因:一是洛阳市财政统一压缩了全市2019年一般性项目预算支出;二是严格执行上级有关公务接待管理规定,不断规范公务接待活动,严格落实接待审批制度,反对铺张浪费、厉行勤俭节约,从而降低公务接待费支出。

(四)2019年培训费预算2万元,较上年增加1.08万元,增长117.4%,主要是根据业务工作需要,增加培训力度,提高卫生监督员的业务水平。

八、其他重要事项

(一)单位运行经费支出情况

2019年公用经费支出预算45.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔2011〕99号)要求,我中心对2018年15项一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆14辆,其中:微型轿车1辆、小型越野车1辆、依维柯1辆、普通轿车4辆、小型客车1辆。


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:洛阳市卫生监督中心2019年部门预算表