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洛阳市卫生监督中心2020年部门预算公示
时间:2020-9-21 11:14:52 来源:本站 点击数:0


洛阳市卫生监督中心2020年部门预算


目 录


第一部分 单位概况
第二部分 2020年部门预算说明
第三部分 名词解释
附件:洛阳市卫生监督中心2020年部门预算表


1.收支总表(预算01表)

2.收入预算总表(预算02)

3.支出预算总表(按经济分类)(预算03表)

4.支出预算总表(预算04表)

5.支出分类汇总表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

7.政府性基金支出表(预算07表)空白

8.项目支出明细表(预算08表)

9.一般公共预算厉行节约支出表(预算09表)

10.公用经费(一般公共预算)(预算10表)

11.政府采购表(预算11表)空白

12.新增资产配置表(预算12表)空白

13.政府购买服务表(预算13表)空白

14.非税收入征收计划表(预算14表)

15.洛阳市部门(单位)整体支出绩效目标申报审批表(预算15表)空白

16.2020年度洛阳部门预算项目绩效目标表(预算16表)


 


第一部分 单位概况


一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和健康工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全市卫生和计划生育监督执法工作;
(二)负责公共卫生、医疗保健等领域行政许可、执业许可的审查报批;
(三)按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理;负责传染病防治监督工作;整顿和规范医疗服务市场;组织开展食品安全风险监测、评估工作;
(四)指导市属县(市)区开展卫生监督工作;


(五)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
洛阳市卫生监督中心成立于20047月,核定编制106人,截止20191231日实有在职职工86人,离退人员70人。单位下设20个职能科(室)。


 


第二部分 2020年部门预算说明


一、预算收入支出总体情况
2020年预算收入2051.8万元,较上年增加104.9万元,增长5.39%2020年预算支出2051.8万元,较上年增加104.9万元,增长5.39%
二、预算收入总体情况
2020年预算收入2051.8万元,其中:财政一般拨款1954.2万元,较上年增加68万元,增长3.61%,;国有资产有偿使用收入15万元,较上年减少37.7万元,下降71.54%。原因是办公大楼及家属院房租收入减少;部门结余结转资金82.6万元,较上年增加74.6万元,原因是2019年省级公共卫生补助资金—食品安全标准制定、双随机经费结余。
三、预算支出总体情况
2020年预算支出2051.8万元,其中:基本支出1767.6万元,较上年减少94.07万元,下降5.05%;项目支出284.2万元,较上年增加198.97万元,增长233.45%

四、一般公共预算收入情况
2020年一般公共预算收入预算1969.2万元,较上年增加30.3万元,增长1.6%
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出为1969.2万元,较上年增加30.3万元,增长1.6%。其中:工资福利支出1428.5万元,较上年减少99.12万元,下降6.5%;对个人和家庭补助支出251.7万元,较上年增加8.94万元,增长3.7%;商品和服务支出87.4万元,较上年减少3.89万元,下降4.3%;项目支出201.6万元,较上年增加124.37,增长161.04%

六、“三公”经费支出预算情况
2020年“三公”经费预算为24.7万元,较上年减少2.73万元,减少9.95%。其中:因公出国(境)费用为0,与上年相同;公务接待费1万元,较上年减少1万元,下降50%;公务用车运行维护费23.7万元,较上年增加0.27万元,增长1.15%;公务用车购置费为0,与上年相同;会议费为0,与上年相同;培训费为0,较上年减少2万元,下降100%

七、公用经费支出预算情况

2020年公用经费支出预算43万元,较上年减少2.5万元,下降5.49%。其中:办公费9万元、印刷费1.7万元、物业管理费2万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品服务支出6.5万元。
八、其他重要事项
   
(一)2020年无政府性基金收入、支出预算;无政府采购项目预算;无资产购置预算;无政府购买服务项目预算。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况
根据《中华人民共和国预算法》 《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔201199号)要求,我中心对202014项一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。


第三部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、单位运行经费:是指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年度洛阳部门预算项目绩效目标表